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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2023</abstract>
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    <entePubblicatore>72 STORMO FROSINONE</entePubblicatore>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AMM/VO,UFFICIO COMANDO, GRUPPO SLO ANNO 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ESIGENZE VARIE ARTICOLAZIONI DELLO STORMO ANNO 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GAS PROPANO LIQUIDO PER ESIGENZE DEL 72°STORMO DI FROSINONE</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI INFERMERIA - SLPP - IMPIANTI PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>TELEFONIA FISSA CONSIP 5 FASTWEB ANNO 2022</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GRUPPO VOLO - STO PERSONALE E DIFESA PERIODO ANNO 2022</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE-32 PER M.A.-ADDESTRAMENTO-G.E.A. ANNO 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO PER LE ESIGENZA DELLA MENSA UNICA DEL 72 STORMO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI DELLO STORMO</oggetto>
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          <codiceFiscale>10540541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10540541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3385.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CONNESSO ALL'ASSISTENZA AL VOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI MONTAGGIO TESTA PROGRAMMATRICE PER IMPIANTO IDRICO MENSA UNICA DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PAAPTINE CRIK CROK PER ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HDP 2022 Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HDP 2022 Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N°1 FRIGORIFERO MONOPORTA 100 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>495.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>406.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SERVIZZIO ASSISTENZA SPITIRUALE </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SAGRATO DI CELANI STEFANIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL SAGRATO DI CELANI STEFANIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZINE STRAORDINARIA RIPRISTINO BARRA DI ACCESSO E COSTA PNEUMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSI POWER SOLUTIONS &amp; SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2029.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2029.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SPESE GENERALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA VARI FABBRICATI DELLO STORMO</oggetto>
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          <ragioneSociale>R &amp; R FERRAMENTA Snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05381791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; R FERRAMENTA Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1659.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1659.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ENERGREEN KOMMUNAL TARGA AM CI268</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>234.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI </oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASSINO RECUPERI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953380603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSINO RECUPERI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02953380603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSINO RECUPERI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4710.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CROISSANT E PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAIMA Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992440618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIMA Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>791.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>791.9</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FORMAZIONE FREQUENTATORI SCUOLA DI VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1312</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI MILITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ENNIO Sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057700577</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ENNIO Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3218.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2918.36</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA SANIFICATORI PER AMBIENTI INTERNI E RELATIVI FILTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234540373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TGR Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234540373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TGR Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7984.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7984.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100CE7F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO INTERNET AEROPORTUALE ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>959.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>394.8</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZION INTEGRALE UPS BORRI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI APPARATI DELLE TWR-BLOCCO TECNICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DA BANCO BAR PER ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>MASSARI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER L'ATTIVITA' MANUTENTIVA LOCALE</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTALI HANGAR PAGANO E CANCELLI INGRESSO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA TAVOLO DA IMBALLAGGIO PER MATERIALE DI MAGAZZINO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA COPERTURE ESTERNE PER AREA FITNESS ESIGENZE PUMASS</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FORMAZIONE FREQUENTATORI SCUOLA DI VOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CROISSANT E PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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        <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE BOMBOLE ARIA ED ESTINTORI DI VARIO TIPO</oggetto>
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        <dataInizio>2022-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GPL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2022</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2894.31</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINA ALPASSI SNC </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OFFICINA ALPASSI SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>679.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARTECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849990607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTECO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4930.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4930.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z223884FB8</cig>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELLA MENSA E CIRCOLO DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115460608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>744.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>744.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2336340F9</cig>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E-GPU UNITA' AVVIAMENTO PORTATILE A BATTERIA PER LINEE ELICOTTERI NH500E / AW139</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00940671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELBYSON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16900</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>16900</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ASPIRAZIONE CARBURANTE E FONDAMI PRESSO IL SERBATOIO DELLA CENTRALE TERMICA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER ASSISTENZA SPIRITUALE</oggetto>
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      <oggetto>FRORNITURA TATAMI AD INCASTRO 100X100X4 CON BORDI ROSSO/BLU</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA BIBITE VARIE PER ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA COPERTURA PER AREA FITNESS ESTERNA </oggetto>
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      <oggetto>ALLESTIMENTO SALA DA PRANZO PER IL CONCERTO LIRICO DEL 14 DICEMBRE 2022.</oggetto>
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        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO MENSA AZIENDALE LEONARDO S.P.A. ELICOTTERI 11°STD ANNO 2022</oggetto>
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        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO E DI ADDOLCIMENTO DELLO STORMO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>20859.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO (TONER-CARTUCCE-DRUMS)</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6902.76</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ANALISI CHIMICA E MICROBIOLOGICA ACQUE LUGLIO-DICEMBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>ESERCITAZIONI TIRI A FUOCO POLIGONO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>ESERCITAZIONI TIRI A FUOCO POLIGONO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PANETTONI ARTIGIANLE CLASSICO MILANESE DA GR.750</oggetto>
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          <ragioneSociale>BELSITO DI LOLLI CARLO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORAZIONI AGGIUNTIVE AUTOMEZZO IVECO EUROTECH TARGATO AM AI 813</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PATATINE CRIK CROK PER SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>HDP 2022 Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HDP 2022 Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>144.14</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LETTORE COLESTEROLO E BILANCIA PESA PERSONE PROFESSIONALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03536690542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMINATI FORNITURE SANITARIE E MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3233</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-19</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ANTIGENICI RAPIDI BIOCREDIT COVID-19</oggetto>
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          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>448.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GRANCROISSANT FARCITI E NON PER LE ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA MESE DI MARZO 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAVIGEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02856660606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVIGEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>289.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1499.38</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZINE COMPRESSORE CENTRALIZZATO FINI BSC 20-10 </oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOXI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220560607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOXI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NUCLEO FOTOGRAFICO ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>582.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>582.76</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI DIVERSI PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI E BOMBOLE DI VARIO TIPO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCALDA ACQUA PER MANUTENZIONE PRESSO VARI MANUFATTI AEROPORTUALI</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER IL 72°STORMO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 </oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO TWR/ALLOGGI ASI - APRILE /DICEMBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IN FERRO PER LA REALIZZAZIONE DI NR.1 CANCELLETTO PRESSO L'AREA INFOSEC DEL 472° GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.T.L. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PECULIARI AERONAUTICI PER MANUTENZIONE ELICOTTERI TH500 E AW139</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1511.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER RISOLUZIONE DI INEFFICIENZE SU BANCO LAVAGGIO E CARRELLO AZOTO ELICOTTERI AW139</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1706.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI VARI IN CARICO ALLA SEZ.AUTOTRASPORTI DEL 72° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02789080609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1230.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PAVIMENTAZIONE “ TATAMI AD INCASTRO” PER AREA FITNESS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHOOL SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16016141000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHOOL SOLUTION SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>852.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>852.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AD USO GENERALE PER ESIGENZE DELLA COMPAGNIA PROTEZIONE DELLE FORZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BRACAGLIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02225470604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA BRACAGLIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>887.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER RIPARAZIONE CAPPA ASPIRANTE PER ESIGENZA DELL'ARMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.C. TERMOIDRAULICA DI GREGNI CARLO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02146710609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. TERMOIDRAULICA DI GREGNI CARLO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CAFFE' IN GRANI E GINSENG MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORREFAZIONE MOKA SIR'S SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00181250184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORREFAZIONE MOKA SIR'S SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PORTALI,CANCELLI,SERRANDE E BARRE AUTOMATICHE </oggetto>
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      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ECO Srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO Srl </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1398.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1398.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LAMPADE A LED PER RISPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA INGRESSO LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02240010609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO RAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02240010609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO RAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA KIT SEDIE CON TAVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA DPI (TASK FORCE COVID-19)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09792140965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKIN PROGRESS BIO-MEDICAL Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09792140965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKIN PROGRESS BIO-MEDICAL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11490.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9418.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z533745CEB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE PER ESIGENZE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1921.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1921.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5435094AB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI VARI FABBRICATI AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO Srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO Srl </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2137.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2137.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO SOLLEVATORE MECCANICO TARGATO AM EM144</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.V. CARRELLI ELEVATORI SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA COPRICUFFIE MONOUSO PER PERSONALE VIAGGIANTE </oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI PERIODO GENNAIO - MARZO 2022</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI E POTABILIZZAZIONE ACQUE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>CONCERTO LIRICO IL 14 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CAFFE' IN GRANI E PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA S.C.U.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIA 180Ah - MACCHINA OPERATRICE KOMMUNAL ENERGREEN TARGA AM CI268</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA DEL NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI </oggetto>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>917.44</importoAggiudicazione>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4444.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>444.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER NUCLOE PRODUZIONE AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4971.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA STATO DI CONSERVAZIONE DI UN CUNICOLO DELLA PISCINA PRESSO SEDIME AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCHITETTO MINOTTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536710607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO MINOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI - CABINA METAL DETECTOR PORTATILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREA DIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7580</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIBITE PER ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>497.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IVECO EUROTECH AVIORIFORNITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA CABINE ELETTRICHE MT/BT DELLO STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GSM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02046210601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1824.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1824.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICA E D.P.I. PER LE ESIGENZE SEZIONE TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3598.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2949.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N°80.000 BUSTE PORA POSATE PIU TOVAGLIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4928.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4040</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE ALLOGGI ASI (Art. 13 DPR 162/88 S.M.I.)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651320596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORAMO CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651320596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORAMO CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z67382CDC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO SIRMAC VAM TARGATO AM 21782</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6837235AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE TORRE DI CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651320596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORAMO CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651320596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORAMO CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A378BDE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GELATI E PRODOTTI DA FORNO LUGLIO-SETTEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02333850606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02333850606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3144.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2732.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B373C974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIBITE VARIE PER LA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>313.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO SICUREZZA VOLO – NUCLEO FOD/AVIFAUNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07065401213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROFERRAMENTA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDROFERRAMENTA Srl</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA A SCORTA LOCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-09-05</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO MANUALI IFR EUFR PER FREQUENTATORI SCUOLA DI VOLO (anno 2022-2023)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA DI VERRI PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA DI VERRI PAOLO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DI ESTINTORI E BOMBOLE DI VARIO TIPO</oggetto>
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        <dataUltimazione>2022-07-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMIONIO PRESSO AULA MULTIMEDIALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>341.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SMERIGLIATRICE A DOPPIA MOLA PER RIPRISTINO EFFICIENZA OFFICINA IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1415.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1415.66</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FORMAZIONE FREQUENTATORI SCUOLA DI VOLO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5191.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5191.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DRUG-TEST 7 PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1146.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA PER IL 72°STORMO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>249004.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE, SOSTITUZIONE E RIPIANAMENTO D.P.I. PER ESIGENZE G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5682.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5682.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA PIASTRE/ELETRODI MONOUSO PER DEFIBRILLARORI ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO ANALISI CLINICHE ED ESAMI DIAGNOSTICA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CAFFE', ORZO E GINSENG PERIODO APRILE-DICEMBRE 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GPL PROPANO LIQUIDO PER ESIGENZE CONNESSE CON LA'TTIVITA' DELLA MENSA UNICA.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
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      <oggetto>CORSO PROPEDEUTICO ATTRIBUZIONE SECONDARIA PES/PAV PERIODO 21/11/2022 - 12/12/2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO N°2 RUOTE POSTERIOIRI DEL TRATTORINO RASA ERBA</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SERRATURE PRESSO UFFICI HANGAR PAGANO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALATURA CANTILEVER</oggetto>
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          <codiceFiscale>03246980167</codiceFiscale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICENZA DEI MACCHINARI DELLA MENSA UNICA DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RISTOR IMPIANTI DI MATTEO GNEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GPL SFUSO PER ESIGENZE DEL 72° STORMO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIQUIGAS Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3055</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA STEMMI DORATI PER ABBIGLIAMENTO MILITARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>EMMEGIESSE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>319.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LATTE FRESCO E DERIVATI MESE DI DICEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARIETE FATTORIA LATTE SANO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00809660152</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00809660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIETE FATTORIA LATTE SANO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3555.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1666.98</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA MACCHINARI PER TIPOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUSEPPE TIRASSA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00872821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE TIRASSA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>REVISIONE PERIODICA DI NR.2 PONTI FISSI PER SOLLEVAMENTO AUTOMEZZI A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741620601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>829.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z91309F885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE TWR GENNAIO - MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNARCA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14185641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14185641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14185641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14185641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ASCENSORI ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9137D5829</cig>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI ACQUISTO LIBRI PERSONALE MILITARE 11°STD</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481780605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIK LIBRERIE KAPPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02481780605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIK LIBRERIE KAPPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z95357C6D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO QUINQUIENNALE MANICHETTE ANTICENDIO CON PROVA DI PRESSIONE CERTIFICAZIONE VARI MANUFATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9538A1C29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2589.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2589.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9636B9DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RILEVATORI DI ACQUA LIBERA - HYDROKIT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z96373C751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CHIAVI DINAMOMETRICHE PER ATTIVITA’ MANUTENTIVE SU ELICOTTERI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1302.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE N°3 AVIORIFORNITORI </oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI FIAT DUCATO (AMBULANZA)TARGA AM CC185 E LAND ROVER DEFENDER AK801</oggetto>
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          <ragioneSociale>SODINE AUTORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SODINE AUTORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA DOCUMENTAZIONE N°4 CABINE MT/BT CON RELAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DA NORMATIVA VIGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTISTICA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA GPL PER ESIGNZE DELLO STORMO MESE DI OTTOBRE 2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2284.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO FISSO CO2 DEPOSITO CARBURANTI AVIO</oggetto>
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        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI ACQUISTO LIBRI PER PERSONALE CIVILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>PIA SRL.S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIA SRL.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1749.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI E SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGI ASI</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16694.23</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE SERVIZIO RIFORNIMENTI M.A.</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA ROBERTO DI PELOROSSI ROBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01417650601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ROBERTO DI PELOROSSI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>311.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTI DEGLI APPARATI E MEZZI DI COMUNICAZIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6158.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT E.F.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02836710604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SERVICE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02836710604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02836710604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02836710604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SERVICE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4854.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01939780993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAGULL HC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01939780993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAGULL HC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>463.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC370114A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA COPERTURA PER AREA FITNESS ESTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>324.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD361D42D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PARCO ARBOREO SEDIME AEROORUALE ED ALLOGGI ASI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202110603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI PER L'AMBIENTE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202110603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI PER L'AMBIENTE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>17178.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZAE35CD5EA</cig>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI BONIFICA E REVISIONE DEI SERBATOI JP8 PRESSO IL DEPOSITO CARBURANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO MEDIT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER STOCCAGGIO IN MAGAZZINO </oggetto>
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          <ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAMI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-08-08</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BOXE RICORDO DI NATALE PER PERSONALE MILITARE 72 STORMO</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BIAGI S.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>REVISIONE PERIODICA Nà 2 IMPIANTI DI ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO PRESSO OFFICINA MEZZI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-02-28</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI DIVERSI PER AUTOMEZZI IN CARICO ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>STAGNI GOMME Srl </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORIDNARIA E STRAORDINARIA CARRELLI SEMOVENTI TIPO ME206 PER MOTIVENTAZIONE ELICOTTERI</oggetto>
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          <ragioneSociale>O.M.A.R. TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11396870153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.R. TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15048.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZZIONE E DISINFESTAZIONE PERIODO APRILE- DICEMBRE 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.E.SAN. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.SAN. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.SAN. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.SAN. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>C.E.SAN. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>C.E.SAN. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02462950607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.SAN. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02462950607</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4992.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDNARIA AUTOMEZZI EUROTECH M180 E SIRMAC VAM</oggetto>
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          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3942.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL G.E.A.</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WUERTH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1887.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARICABATTERIA E BATTERIE PER CARRELLI SEMOVENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCU ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783800152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCU ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2140.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FORMAZIONE FREQUENTATORI SCUOLA DI VOLO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02940000603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME ERRE ADVERTISING DI RINNA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02940000603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME ERRE ADVERTISING DI RINNA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>512.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC53533169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEPOSITO CARBURANTI AUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03083751218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARES Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03083751218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARES Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1870</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC538D773E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI SOLLEVAMENTO AUTOMEZZI A.M. - MOD.OMCN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01741620601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741620601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zc6347feca</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA, ELETTRICA E VERNICIATURA PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL 72° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2202.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA, ELETTRICA E VERNICIATURA PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL 72° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1647.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER PC-STAMPANTI E SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2966.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI PRESSO ALLOGGI SOTTUFFICIALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1199.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1199.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER ESIGENZE CONNESSE CON LA'TTIVITA' DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSARI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02333850606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1063.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZC935F7ADA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE PERIODICA TRIENNALE AUTOMEZZO IVECO EUROTECH AVIORIFONRITORE TARGATO AM AI813</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.A.T. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.A.T. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA37039BB</cig>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESSO IMPIANTO FISSO C02 DEL DEPOSITO CARBURANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB36ED908</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N°6 BATTERIE 180 Ah PER I GRUPPI ELETTROGENI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769310606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODINE AUTORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769310606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODINE AUTORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3804.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3804.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD33745C1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LABORATORIO TEAV E PER L'ATTIVITA' MANUTENTIVA TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5102.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5102.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD438F26C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA RAPRRESENTANZA COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD536EFF06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI CLIMATIZZATORI PG71-PG103-PG29</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6645.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6645.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDB37CC668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER PC-STAMAPNTI E SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1289.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDC36C2E4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BIBITE VARIE PER LA SALA CONVEGNO UNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD3725A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO ANNUALE QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE E PARTI ELETTROMECCANICHE CABINA A VELO D'ACQUA MOD. IFI AMC2V</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2793.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER ESIGENZE MENSA</oggetto>
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        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE VARIE ATTREZZATURE/MANOMETRI INSTALLATI SU COMPLESSIVI IN USO PRESSO IL G.E.A.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZZATRICE MORO CLEANGO S4W1C</oggetto>
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        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE VENEZIANE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>526.41</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>CALIBRAZIONE VARIE ATTREZZATURE IN USO PRESSO IL G.E.A</oggetto>
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          <ragioneSociale>PA.L.MER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1449.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BIBITE VARIE PER ESIGENZE SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>779.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>733.95</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO PER RIPRISTINO FISSAGGIO VETRATA HANGAR GEA</oggetto>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDIL TRASPORTI TOSTI Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02157670601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDIL TRASPORTI TOSTI Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157670601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDIL TRASPORTI TOSTI Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDIL TRASPORTI TOSTI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157670601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDIL TRASPORTI TOSTI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02157670601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDIL TRASPORTI TOSTI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17367.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17367.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LAMPADE DI MERGENZA DA INSTALLARE PRESSO VARI FABBRICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115460608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115460608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1401.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1401.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE SCOMPARTI PER PROTEZIONE TRASFORMATORI PRESSO CABINA ELETTRICA GRUPPO VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597941002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESIS IMPIANTI Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597941002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESIS IMPIANTI Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17694.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17694.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE337403AC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI POLTRONE DIREZIONALI ERGONOMICHE MOD. MADRAS PER ESIGENZE DELLA SALA FREQUENTATORI SCUOLA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368470835</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARREDAUFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE5352DBE9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FORMAZIONE FREQUENTATORI SCUOLA DI VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1416.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1416.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE637D8890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER LASER PER ESIGENZE 11°S.T.D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7366E352</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA MACCHINARI TIPOGRAFIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447290100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00447290100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE837C94F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SUCCHI DI FRUTTA VARI PER ESIGENZE DELLA SALA CONVEGNO UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CLINICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO GENNAIO - MARZO 2022</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GELATI PER ESIGENZE DELLA PISCINA AEROPORTUALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>449.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>449.12</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI E POTABILIZZAZIONE ACQUE MESE DI DICEMBRE 2021</oggetto>
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      <oggetto>INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA POMPA ATEX PRESSO IL DEPOSITO "CARBURANTI" AVIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO TENDA VERTICALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>344.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA DEL NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2056.16</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PER AULE FREQUENTATORI SCUOLA DI PILOTAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE PER CARRELLO ELEVATORE PROMAC GX-10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAGLIA MICHELE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02101550602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIA MICHELE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>930.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER LE ESIGENZE DEL MAGAZZINO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC DI ZAMPIERI GRAZINAO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC DI ZAMPIERI GRAZINAO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1960.3</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RICERCA GUASTI E STESURA COMPUTO METRICO PREVENTIVO DI SPESA MACCHINARI MENSA SOTTUFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RISTOR IMPIANTI DI MATTEO GNEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISTOR IMPIANTI DI MATTEO GNEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
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      <cig>ZFA30EA394</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO VARI AUTOMEZZI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICAMBI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02527020594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>621.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>621.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA37E520C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI PRESSO LA MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02115460608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROLAZIO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>316.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>316.44</importoSommeLiquidate>
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